Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027829
Monto de la Factura
₲ 2.556.450
Nro. Solicitud de Transferencia
131414
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.477.805
Retención DNCP
₲ 8.924
Retención IVA
₲ 69.721
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250641
Monto Contrato
₲ 81.867.618
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.650.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.650.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4