Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002670
Monto de la Factura
₲ 5.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2268
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.457.305
Retención DNCP
₲ 20.423
Retención IVA
₲ 159.545
Retención Renta
₲ 212.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262692
Monto Contrato
₲ 22.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.457.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.457.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5