Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000150
Monto de la Factura
₲ 19.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177513
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.426.137
Retención DNCP
₲ 71.387
Retención IVA
₲ 278.857
Retención Renta
₲ 743.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-257060
Monto Contrato
₲ 206.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.214.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.214.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FORMULAS PARA ALIMENTACION ENTERAL E INSUMOS DE HEMODIALISIS PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5