Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009903
Monto de la Factura
₲ 33.530.020
Nro. Solicitud de Transferencia
149987
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.279.242
Retención DNCP
₲ 117.050
Retención IVA
₲ 914.455
Retención Renta
₲ 1.219.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252254
Monto Contrato
₲ 1.952.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.569.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.569.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461138
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2025 Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigación para el Ministerio de Defensa Nacional - Plurianual - 2025 - 2027
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2