Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 28.060.200
Nro. Solicitud de Transferencia
19388
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.487.760
Retención DNCP
₲ 102.620
Retención IVA
₲ 400.860
Retención Renta
₲ 1.068.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262870
Monto Contrato
₲ 526.700.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.634.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.634.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5