Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001292
Monto de la Factura
₲ 75.988.783
Nro. Solicitud de Transferencia
55544
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.887.863
Retención DNCP
₲ 265.271
Retención IVA
₲ 2.072.421
Retención Renta
₲ 2.763.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250632
Monto Contrato
₲ 1.603.619.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.495.957.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.495.957.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456630
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones Menores Del CF Nro 5 - (II Etapa) Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5