Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002277
Monto de la Factura
₲ 207.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2604
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.888.267
Retención DNCP
₲ 725.551
Retención IVA
₲ 5.668.364
Retención Renta
₲ 7.557.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251588
Monto Contrato
₲ 4.900.436.509
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.085.793.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.085.793.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461098
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AERONAVES CARAVAN - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4