Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 1.332.876.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72666
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.243.403.669
Retención DNCP
₲ 4.652.949
Retención IVA
₲ 36.351.164
Retención Renta
₲ 48.468.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.
RUC
80080337-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251264
Monto Contrato
₲ 1.593.455.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.403.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.243.403.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459717
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS EXPLOSIVOS (ACCESORIOS) PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1