Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002772
Monto de la Factura
₲ 7.142.600
Nro. Solicitud de Transferencia
19383
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.742.342
Retención DNCP
₲ 26.122
Retención IVA
₲ 102.037
Retención Renta
₲ 272.099
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262881
Monto Contrato
₲ 364.897.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.049.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.049.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5