Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001169
Monto de la Factura
₲ 60.959.880
Nro. Solicitud de Transferencia
19516
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.867.810
Retención DNCP
₲ 212.805
Retención IVA
₲ 1.662.542
Retención Renta
₲ 2.216.723
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262043
Monto Contrato
₲ 430.468.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.849.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.849.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual 2025/2026
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4