Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001123
Monto de la Factura
₲ 1.988.490
Nro. Solicitud de Transferencia
3732
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.855.007
Retención DNCP
₲ 6.942
Retención IVA
₲ 54.232
Retención Renta
₲ 72.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262043
Monto Contrato
₲ 430.468.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.849.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.849.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual 2025/2026
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4