Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 60.598.812
Nro. Solicitud de Transferencia
41198
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.115.581
Retención DNCP
₲ 220.308
Retención IVA
₲ 968.042
Retención Renta
₲ 2.294.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261614
Monto Contrato
₲ 1.730.497.387
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.436.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.436.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SECTOR NORTE - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1