Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000774
Monto de la Factura
₲ 42.083.850
Nro. Solicitud de Transferencia
91942
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.258.875
Retención DNCP
₲ 146.911
Retención IVA
₲ 1.147.742
Retención Renta
₲ 1.530.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251002
Monto Contrato
₲ 302.527.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.327.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.327.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4