Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000785
Monto de la Factura
₲ 42.820.981
Nro. Solicitud de Transferencia
112425
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.946.525
Retención DNCP
₲ 149.484
Retención IVA
₲ 1.167.845
Retención Renta
₲ 1.557.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250251
Monto Contrato
₲ 182.931.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.651.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.651.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5