Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000767
Monto de la Factura
₲ 16.682.371
Nro. Solicitud de Transferencia
73121
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.562.528
Retención DNCP
₲ 58.237
Retención IVA
₲ 454.974
Retención Renta
₲ 606.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250251
Monto Contrato
₲ 182.931.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.704.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.704.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5