Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001989
Monto de la Factura
₲ 195.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90546
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.563.192
Retención DNCP
₲ 683.171
Retención IVA
₲ 5.337.273
Retención Renta
₲ 7.116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252247
Monto Contrato
₲ 2.206.717.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.586.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.586.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464663
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Servicio De Gestion Integral De Protocolo Y Ceremonial Puesto En El Marco De Eventos De La Conferencia De Jefes De Fuerzas Aereas Americanas (Lxv CONJEFAMER 2025)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4