Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001851
Monto de la Factura
₲ 112.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70541
Fecha Solicitud de Transferencia
02-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.274.688
Retención DNCP
₲ 393.949
Retención IVA
₲ 3.077.727
Retención Renta
₲ 4.103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-252247
Monto Contrato
₲ 2.206.717.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.058.586.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.058.586.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464663
Nombre de la Licitación
Adquisicion De Servicio De Gestion Integral De Protocolo Y Ceremonial Puesto En El Marco De Eventos De La Conferencia De Jefes De Fuerzas Aereas Americanas (Lxv CONJEFAMER 2025)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4