Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004199
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2526
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.893.920
Retención DNCP
₲ 46.080
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262871
Monto Contrato
₲ 272.888.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.689.741
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.689.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5