Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 28.322.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19378
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.734.889
Retención DNCP
₲ 103.578
Retención IVA
₲ 404.600
Retención Renta
₲ 1.078.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262871
Monto Contrato
₲ 272.888.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.424.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.424.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5