Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000340
Monto de la Factura
₲ 4.951.800
Nro. Solicitud de Transferencia
94940
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.674.311
Retención DNCP
₲ 18.109
Retención IVA
₲ 70.740
Retención Renta
₲ 188.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262871
Monto Contrato
₲ 272.888.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.177.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.177.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474282
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5