Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.814.514
Retención DNCP
₲ 142.629
Retención IVA
₲ 557.143
Retención Renta
₲ 1.485.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255512
Monto Contrato
₲ 358.599.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.690.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.690.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Controlados para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5