Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006070
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19491
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.544.245
Retención DNCP
₲ 9.164
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262045
Monto Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.544.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474007
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual 2025/2026
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4