Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.080.445
Nro. Solicitud de Transferencia
21064
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.605.154
Retención DNCP
₲ 24.717
Retención IVA
₲ 193.103
Retención Renta
₲ 257.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261624
Monto Contrato
₲ 656.551.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.658.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.658.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SECTOR SUR ITAPUA - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1