Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001832
Monto de la Factura
₲ 151.832.798
Nro. Solicitud de Transferencia
194518
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.211.128
Retención DNCP
₲ 553.577
Retención IVA
₲ 2.301.670
Retención Renta
₲ 5.766.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261624
Monto Contrato
₲ 656.551.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.658.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.658.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SECTOR SUR ITAPUA - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1