Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 18.202.544
Nro. Solicitud de Transferencia
194518
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.046.796
Retención DNCP
₲ 64.535
Retención IVA
₲ 418.975
Retención Renta
₲ 672.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-261624
Monto Contrato
₲ 656.551.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.658.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.658.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SECTOR SUR ITAPUA - PLURIANUAL 2025 - 2026
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1