Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Monto de la Factura
₲ 9.841.300
Nro. Solicitud de Transferencia
72999
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.180.681
Retención DNCP
₲ 34.355
Retención IVA
₲ 268.399
Retención Renta
₲ 357.865
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251720
Monto Contrato
₲ 391.003.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.852.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.852.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457594
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORMES Y CALZADOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3