Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000178
Monto de la Factura
₲ 18.519.845
Nro. Solicitud de Transferencia
153297
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.276.658
Retención DNCP
₲ 64.651
Retención IVA
₲ 505.087
Retención Renta
₲ 673.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-257847
Monto Contrato
₲ 583.326.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.780.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.780.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1