Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002150
Monto de la Factura
₲ 50.559.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112421
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.165.112
Retención DNCP
₲ 176.497
Retención IVA
₲ 1.378.882
Retención Renta
₲ 1.838.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250250
Monto Contrato
₲ 279.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.304.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.304.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5