Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002346
Monto de la Factura
₲ 100.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.360.788
Retención DNCP
₲ 364.554
Retención IVA
₲ 1.537.221
Retención Renta
₲ 3.797.437
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250250
Monto Contrato
₲ 279.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.665.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.665.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5