Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 4.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69990
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
05-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.280.867
Retención DNCP
₲ 16.585
Retención IVA
₲ 64.786
Retención Renta
₲ 172.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250250
Monto Contrato
₲ 279.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.304.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.304.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457177
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las DDSSCC del COMANDO LOGISTICO AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5