Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0329355
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54242
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.478.286
Retención DNCP
₲ 164.571
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 1.714.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256190
Monto Contrato
₲ 147.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.184.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.184.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5