Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0319332
Monto de la Factura
₲ 78.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.884.460
Retención DNCP
₲ 294.717
Retención IVA
₲ 642.857
Retención Renta
₲ 3.069.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256190
Monto Contrato
₲ 147.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.184.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.184.373
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5