Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54220
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
06-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.068.647
Retención DNCP
₲ 321.829
Retención IVA
₲ 1.257.143
Retención Renta
₲ 3.352.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-256189
Monto Contrato
₲ 539.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.828.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.828.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5