Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 896.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7821
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 835.853.963
Retención DNCP
₲ 3.127.855
Retención IVA
₲ 24.436.364
Retención Renta
₲ 32.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80078487-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-253713
Monto Contrato
₲ 3.584.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.707.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.707.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459712
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1