Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002258
Monto de la Factura
₲ 5.908.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19506
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.511.413
Retención DNCP
₲ 20.624
Retención IVA
₲ 161.127
Retención Renta
₲ 214.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251271
Monto Contrato
₲ 99.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.495.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.495.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456861
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4