Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007419
Monto de la Factura
₲ 15.577.760
Nro. Solicitud de Transferencia
73311
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.532.067
Retención DNCP
₲ 54.381
Retención IVA
₲ 424.848
Retención Renta
₲ 566.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251271
Monto Contrato
₲ 99.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.364.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.364.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456861
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas y cámaras de aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4