Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002283
Monto de la Factura
₲ 796.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38277
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.312.990
Retención DNCP
₲ 2.781.556
Retención IVA
₲ 21.730.909
Retención Renta
₲ 28.974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOP TEN S.A
RUC
80039917-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250599
Monto Contrato
₲ 12.238.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.176.442.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.176.442.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EMULSIÓN EXPLOSIVA BOMBEABLE PARA LA DIMABEL” - Ad Referéndum, Año 2025
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1