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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000770
Monto de la Factura
₲ 25.086.902
Nro. Solicitud de Transferencia
72985
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.468.405

Retención DNCP
₲ 88.558
Retención IVA
₲ 607.457
Retención Renta
₲ 922.482
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250550
Monto Contrato
₲ 742.727.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.875.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.875.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2