Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000780
Monto de la Factura
₲ 51.288.230
Nro. Solicitud de Transferencia
75656
Fecha Solicitud de Transferencia
13-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.020.829
Retención DNCP
₲ 181.672
Retención IVA
₲ 1.193.307
Retención Renta
₲ 1.892.422
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250550
Monto Contrato
₲ 742.727.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 603.875.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.875.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2