Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000786
Monto de la Factura
₲ 78.577.797
Nro. Solicitud de Transferencia
92208
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.303.084
Retención DNCP
₲ 274.308
Retención IVA
₲ 2.143.031
Retención Renta
₲ 2.857.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250550
Monto Contrato
₲ 742.727.846
Total Pagado por el Contrato
₲ 693.638.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 693.638.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2