Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 19.453.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132452
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2026
Fecha de la Transferencia
07-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.147.173
Retención DNCP
₲ 67.909
Retención IVA
₲ 530.536
Retención Renta
₲ 707.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-262690
Monto Contrato
₲ 1.984.131.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.849.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.263.849.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DISERINTE PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5