Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001373
Monto de la Factura
₲ 2.222.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116186
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.097.955
Retención DNCP
₲ 8.128
Retención IVA
₲ 31.750
Retención Renta
₲ 84.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-254288
Monto Contrato
₲ 2.222.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.097.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.097.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460552
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1