Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028980
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72930
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.869.595
Retención DNCP
₲ 18.223
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 189.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250548
Monto Contrato
₲ 5.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.869.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.869.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2