Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001662
Monto de la Factura
₲ 9.721.890
Nro. Solicitud de Transferencia
34971
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.069.287
Retención DNCP
₲ 33.938
Retención IVA
₲ 265.142
Retención Renta
₲ 353.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250642
Monto Contrato
₲ 499.621.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.053.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.053.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4