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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001689
Monto de la Factura
₲ 34.732.849
Nro. Solicitud de Transferencia
35482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.401.327

Retención DNCP
₲ 121.249
Retención IVA
₲ 947.260
Retención Renta
₲ 1.263.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250642
Monto Contrato
₲ 499.621.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.297.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.297.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4