Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007584
Monto de la Factura
₲ 3.416.132
Nro. Solicitud de Transferencia
102841
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.186.817
Retención DNCP
₲ 11.925
Retención IVA
₲ 93.167
Retención Renta
₲ 124.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250642
Monto Contrato
₲ 499.621.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.297.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.297.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456862
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/25 "Adquisición de útiles y materiales eléctricos, bienes de consumo varios, productos e insumos metálicos y no metálicos y herramientas menores"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4