Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 8.919.894
Nro. Solicitud de Transferencia
159428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.321.125
Retención DNCP
₲ 31.139
Retención IVA
₲ 243.270
Retención Renta
₲ 324.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-255313
Monto Contrato
₲ 39.717.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.045.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.045.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS, NO METÁLICOS Y OTROS BIENES DE CONSUMO PARA EL COMLOG Y DDSSCC.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5