Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014430
Monto de la Factura
₲ 64.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124065
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.599.413
Retención DNCP
₲ 226.769
Retención IVA
₲ 1.771.636
Retención Renta
₲ 2.362.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251001
Monto Contrato
₲ 816.340.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.638.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.638.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4