Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013976
Monto de la Factura
₲ 70.317.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151719
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.596.812
Retención DNCP
₲ 245.470
Retención IVA
₲ 1.917.736
Retención Renta
₲ 2.556.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251001
Monto Contrato
₲ 816.340.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.638.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.638.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4