Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013974
Monto de la Factura
₲ 112.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91048
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.598.354
Retención DNCP
₲ 391.418
Retención IVA
₲ 3.057.955
Retención Renta
₲ 4.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251001
Monto Contrato
₲ 816.340.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 761.638.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 761.638.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456840
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/25 "Adquisición de textiles y vestuarios"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4